贵州老年大学2015年度部门决算

一、贵州老年大学概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

2.加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年工作领导小组提出解决问题的意见与建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。

3.承担贵州老年大学协会，省老年教育研究会的日常工作；组织召开全省老年大学协会理事会和老年教育经验交流会；承办《贵州老年大学学报》和《贵州老年教育通讯》。

4.拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作。

5.开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

6.承办省委、省政府和省老年教育工作领导小组交办的其他事项。

   （二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设9个处室，下属4个二级单位。从预算单位构成看，贵州老年大学部门决算包括：本级决算、贵州省红楼梦研究学会、贵州省老年摄影学会、贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会的单位决算。

二、贵州老年大学2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州老年大学2015年度部门决算情况说明

（一）贵州老年大学2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州老年大学2015年度收支决算总计3165.33 万元，与2014年相比，减少了1824.99万元，降低36.57%。主要原因是：2014年有新综合楼基建拨款、新楼设备购置专项拨款以及2号楼维修专项拨款。

（二）贵州老年大学2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计1164.37万元，其中：财政拨款收入1137.68万元，占97.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位缴款0万元；其他收入26.69万元，占2.23%。

（三）贵州老年大学2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计2051.12万元，其中：基本支出943.31万元，占46%；项目支出1107.81万元，占54%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州老年大学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州老年大学2015年度财政拨款收支决算总计3017.48万元。与2014年相比，减少1838.21万元，降低37.8%。主要原因是：2014年有新综合楼基建拨款、新楼设备购置专项拨款以及2号楼维修专项拨款。

（五）贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款支出2032.79万元，占本年支出合计的99%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少943万元，降低31%。主要原因是：2015年度新综合楼基建工程款支付金额减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:301工资福利支出406.46万元，占20%；302商品和服务支出486.2万元，占24%；303对个人和家庭的补助支出302.0万元，占14%；309基本建设支出399.20万元，占19.6%；310其他资本性支出438.8万元，占21.58%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1137.68万元，支出决算为2032.79万元，完成当年预算的178.67%。决算数大于预算数的主要原因是:    

（1）2050205高等教育科目:当年预算为0万元，支出决算为399.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：这笔款项为2014年财政拨付，为新综合楼基建款。2015年财政无拨款。2015年支付了工程进度款等款项。

（2）2050802干部教育科目。当年预算为1102.51万元，支出决算为1603.41万元，完成当年预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因是：充分盘活财政结转资金，本年度办学规模扩大，社团建设开始进行，老教调研力度增大。所以当年支出也较多。

（3）2210201住房公积金科目，当年预算为25.17万元，支出决算为25.17万元，完成当年预算的100%。

（4）2299901其他支出科目，当年预算为10万元，支出决算为5.00万元。完成当年预算的50%。决算数大于预算数的主要原因是：这笔款项为二级单位省老年书画研究会自行临时向财政申请追加的业务活动经费，本年度未使用完毕。

（六）贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出943.31万元，其中：人员经费708.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费234.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州老年大学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.2万元，比上年减少3.6万元，降低24.32%，减少原因是严格执行中央八项规定及省委十项规定，厉行节约，严格遵守用车制度规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占85.71%，比上年减少1.32万元，降低12%，减少原因是严格遵守用车制度规定，按省车改办要求，封存了一辆公务用车；公务接待费支出1.6万元，占14.29%，比上年减少2.28万元，降低58.76%，减少原因是严格审批公务接待事项，一切从简。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费9.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.6万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中一辆为封存状态）。

（3）公务接待费1.6万元。具体是：

国内公务接待支出1.6万元，主要是接待地州市县老年大学老年教育调研、工作交流等。贵州老年大学2015年国内公务接待12批次81人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州老年大学2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2015年贵州老年大学机关运行经费支出234.77万元，比2014年增加7.95万元，增长3.3%，主要原因是学员人数、教学班级增长，办学规模扩大。

2．政府采购支出情况。

2015年贵州老年大学政府采购支出总额836.79万元，其中：政府采购货物支出357.48万元、政府采购工程支出410.70万元、政府采购服务支出68.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州老年大学共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：按车改办要求封存一辆）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2050205高等教育科目：指政府各部门对社会组织等举办的各类院校的资助，为本单位新综合楼的基建款。

（十八）2050802干部教育科目：指各级党校、行政学院等院校的支出，为本单位的一般公共支出。

（十九）2210201住房公积金科目：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）2299901其他支出科目：指其他不能够划分到集体功能科目中的支出项目，为二级单位省老年书画研究会自行临时向财政申请追加的业务活动经费。