2017年贵州老年大学

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.部门概况

2.部门预算公开报表及预算安排说明

3.其他重要事项说明

        4.部分专有名词解释

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

2.加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年工作领导小组提出解决问题的意见与建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。

3.承担贵州老年大学协会，省老年教育研究会的日常工作；组织召开全省老年大学协会理事会和老年教育经验交流会；承办《贵州老年大学学报》和《贵州老年教育通讯》。

4.拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作。

5.开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

6.承办省委、省政府和省老年教育工作领导小组交办的其他事项。

         （二）部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位1个，为贵州老年大学（本级）；社会团体4个，为贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会, 贵州省红楼梦研究学会,贵州省老年摄影学会。

（三）部门人员构成

     贵州老年大学编制125人，在职实有121人,离休4人,退休102人。社会团体无人员编制。

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

       贵州老年大学2017年收入预算总额为2496.76万元，均为一般公共预算拨款收入。其中原一般公共预算收入2316.76万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入180.00万元。相应安排支出预算2496.76万元，其中教育支出2371.80万元，住房保障支出124.96万元。贵州老年大学2016年收支总预算2500.76万元，2017年收支总预算2496.76万元，比2016年收支预算总数减少4万元，主要原因是单位退休职工人数增加，也没有新进人员，故公用经费减少。所以相应减少本年度预算收支总数。

（二）部门收入总体情况

        贵州老年大学2017年收入预算总额为2496.76万元：2050802干部教育科目预算金额为2205.63万元，占部门总收入比例为88.34%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目预算金额为166.17万元，占部门总收入比例为6.66%；2210201住房公积金科目预算金额为124.96万元，占部门总收入比例为5.00%。原一般公共预算收入2316.76万元，占部门总收入比例为92.79%,原预算外转一般公共预算管理非税收入180.00万元,占部门总收入比例为7.21%。

（三）部门支出总体情况

        贵州老年大学2017年支出预算总额为2496.76万元：基本支出2080.76万元，占部门总支出预算为83.34%；项目支出416万元，占部门总支出预算为16.66%。

（四）财政拨款收支总体情况

       贵州老年大学2017年财政拨款收入总预算金额为2496.76万元，均为一般公共预算拨款收入。其中原一般公共预算收入2316.76万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入180.00万元。相应安排财政拨款支出预算2496.76万元，其中教育支出2371.80万元，住房保障支出124.96万元。

（五）一般公共预算支出情况

       贵州老年大学2017年一般公共预算支出总额为2496.76万元：基本支出2080.76万元，占部门总支出预算为83.34%；项目支出416万元，占部门总支出预算为16.66%。基本支出中2050802干部教育科目为2205.63万元，占部门总支出预算为88.34%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目金额为166.17万元，占部门总支出预算为6.66%;2210201住房公积金科目金额为124.96万元，占部门总支出预算为5.00%。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州老年大学2017年一般公共预算基本支出总金额为2080.76万元。人员经费预算金额为1661.91万元，占基本支出总金额的79.87%：其中30101基本工资482.99万元，30102津补贴518.07万元，30103奖金40.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费166.17万元，30239其他交通费用114.9万元,30301离休费52.27万元，30302退休费162.3万元，30311住房公积金124.96万元;公用经费预算金额为418.85万元，占基本支出总金额的20.13%，其中30201办公费101.4万元，30202印刷费10万元，30203咨询费0.1万元，30204手续费0.1万元，30205水费6万元，30206电费6万元，30207邮电费0.5万元，30209物业管理费20万元，30211差旅费2万元，30213维修费1万元，30214租赁费1万元，30215会议费2万元，30216培训费2万元，30217公务接待费2万元，30218专用材料费1万元，30226劳务费204.2万元（其中180万元由非税收入弥补），30228工会经费18.63万元，30231公务车运行维护费30.92万元，30299其他商品和服务支出10万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

       贵州老年大学2017年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为32.92万元，2016年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为32.63万元，增长了0.88%。是因为现在省老年大学为三家单位整合而成，所以相应经费预算情况稍有变动。2017年公务接待费预算金额为2万元，占公共财政支出预算比重为0.08%，主要用于省外 、市县单位来筑调研、工作交流的公务接待，2016年预算金额为0.5万元，增长了1.5万元，是因为现在省老年大学为三家单位整合而成；2017年公务车运行维护费预算金额为30.92万元，占公共财政支出预算比重为1.23%，2016年预算金额为32.13万元，是因为2016年度按车改办要求上缴一辆公车，所以安排经费减少。公务车运行维护费用于单位13辆公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。本单位无因公出国（境）费和公务车购置费。截止2016年12月31日，我单位有公务车13辆，全部为一般公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况

       我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费说明

贵州老年大学2017年一般公共预算安排机关运行经费为418.85万元。2016年度为330.45万元。增长26.75%。主要原因是有关办公费用以及物价上涨以及单位整合，经费增加。

  (二）政府采购情况

贵州老年大学2017年一般公共预算安排政府采购金额68.61万元。

    （三）国有资产占有使用情况

       截止2016年12月31日，贵州老年大学部门总资产价值为1892.20万元，其中通用设备678件，价值为720.87万元；图书、档案26件，价值为0.27万元；家具、用具、装具3662件，价值为202.10万元，专用设备328件，价值为218.55万元；土地、房屋及构筑物面积为33171.74平方米，价值为750.41万元。共有车辆13辆，全部为一般公务用车。

    （四）项目支出安排情况说明

项目支出共计416万元。占预算总额的16.66%。其中:

1.贵州老年大学教学活动经费（办学经费）83万元，占预算总额的3.32%,用于学校教学支出，教学耗材，外聘教师课时费，校刊印刷，教学研讨，课程建设，校园文化活动，校艺术团队参加省内外比赛的支出等。

      2.老干部活动费50万元，占预算总额的2%,用于省直机关离退休老同志开展活动支出。

      3.省老年教育工作领导协调小组业务费29万元，占预算总额的1.16%,用于老教办日常业务经费，全省老年教育工作会议费，全省老年教育培训费等。

      4.老年大学新教学楼运行费73万元，占预算总额的2.93%,用于新教学楼新增的水电费，物管费，网络，电梯等设备设施的维护费等。

      5.离退休干部党支部书记培训班100万元，占预算总额的4%,用于开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作。

      6.贵州省红楼梦研究会业务经费19万元，占预算总额的0.76%,用于该学会日常工作经费。

      7.贵州省诗词楹联学会业务经费29万元，占预算总额的1.17%,用于该学会开展日常工作经费。

      8.贵州老年书画研究会业务经费19万元，占预算总额的0.76%,用于该学会开展日常工作经费。

      9.贵州省老年摄影学会业务经费14万元，占预算总额的0.56%,用于该学会开展日常工作经费。

  （五）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出：，指本单位（部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和各专项的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：指由本单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。