2016年贵州老年大学部门预算公开

一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

(2)加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年工作领导小组提出解决问题的意见与建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。

（3）承担贵州老年大学协会，省老年教育研究会的日常工作；组织召开全省老年大学协会理事会和老年教育经验交流会；承办《贵州老年大学学报》和《贵州老年教育通讯》。

(4)拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作。

（5）开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

（6）承办省委、省政府和省老年教育工作领导小组交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：参照公务员法管理的事业单位1个，为贵州老年大学（本级）；社会团体4个，为贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会, 贵州省红楼梦研究学会,贵州省老年摄影学会。

3、部门人员构成：贵州老年大学编制125人，在职实有134人（原老年大学33人，省老干部党校48人，省老干部活动服务中心53人）。离休干部4人（原老年大学3人，省老干部党校1人）。退休干部98人（原老年大学28人，省老干部党校34人，省老干部活动服务中心36人）。社会团体无人员编制。

二、部门预算安排情况说明：

1、部门预算收支情况：贵州老年大学收入含基本支出和项目支出，社会团体收入属于本级收入的项目支出部份。2016年收入预算总额为2500.76万元，均为一般公共预算支出。上年结转1114.21万元，收入总计3614.97万元。本年收入占总收入比例为69.18%。

2、收入预算情况说明：本年度收入预算中，原一般公共预算拨款收入2350.76万元，占本年收入的94%；原预算外转一般公共预算管理资金收入（即学费非税收入）150万元，占本年收入的6%。

本年度支出预算中，一般公共服务支出1206.84万元，占本年收入的48.25%；教育支出1181.26万元，占本年收入的47.23%；住房保障支出112.66万元，占本年收入的4.52%。

3.支出预算情况说明：

（1）支出预算总体情况。基本支出1967.76万元（其中有150万元为学费非税收入弥补），占本年收入的78.69%。其中2013650事业运行1106.84万元，占基本支出的56.25%；2050802干部教育748.26万元，占基本支出的38.03%；2210201住房公积金112.66万元，占基本支出的5.72%。项目支出533万元，占本年收入的21.31%。其中2013602一般行政管理事务100万元，占项目支出的18.80%；2050802干部教育433万元，占项目支出的81.20%。

（2）一般公共预算基本支出中，人员经费1637.31万元，占基本支出83.20%；公用经费330.45万元，占基本支出的16.80%。一般公共预算基本支出中，工资福利支出864.54万元，占基本支出的43.93%；商品和服务支出369.87万元，占基本支出的18.81%；对个人和家庭的补助733.35万元，占基本支出的37.26%。

（3）部门预算“三公”经费情况。本年度公务接待费预算数为0.5万元，占公共预算支出的比重为0.02%。公务车运行维护费预算数为32.13万元，占公共预算支出的比重为1.28%；上年度公务接待费预算数共9.82万元（其中原贵州老年大学1.8万元，省老干部活动服务中心4.3万元，省老干部党校3.72万元）。上年度公务车运行维护费预算数37.41万元（其中原贵州老年大学15.18万元，省老干部活动服务中心10.12万元，省老干部党校12.11万元）。均无因公出国（境）费和公务车购置费。现贵州老年大学为原贵州老年大学和贵州省老干部党校、贵州省老干部活动服务中心整合而成。原贵州老年大学已进行了公车改革，已封存1辆公务车，保留5辆公务车；贵州省老干部党校和贵州省老干部活动服务中心尚未进行公车改革，现实际有8辆公务车。

 三、项目支出安排情况说明：

 项目支出共计533万元。其中：

 1、贵州老年大学教学活动经费（办学经费）75万元：用于学校教学活动支出，教学耗材，校刊印刷，教学研讨，课程建设，校园文化活动，校艺术团队参加省内外比赛的支出等。

 2、贵州老年大学外聘教师课时费8万元：用于弥补外聘教师课时费支出。

 3、省老年教育工作领导协调小组业务费29万元：用于老教办日常业务经费，全省老年教育工作会议费，全省老年教育培训费等。

 4、老年大学新教学楼运行费73万元：用于新教学楼新增的水电费，物管费，网络，电梯等设备设施的维护费等。

 5、新建综合楼室内顶面进行改造167万元：对新建综合楼过道及教师的中央空调裸露管道进行处理，给老年学员提供一个安全的环境。

 6、离退休干部党支部书记培训班100万元：用于开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作。

 7、贵州省红楼梦研究会业务经费19万元：用于该学会日常工作经费。

 8、贵州省诗词楹联学会业务经费29万元：用于该学会开展日常工作经费。

 9、贵州老年书画研究会业务经费19万元：用于该学会开展日常工作经费。

 10、贵州省老年摄影学会业务经费14万元：用于该学会开展日常工作经费。